广西医科大学2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西医科大学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西医科大学2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西医科大学创建于1934年11月21日，是全国建校较早的22所医学院校之一，是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一，是教育部批准的有招收本科临床医学专业（英语授课）留学生资格的首批30所高校之一，是是广西医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的广西目前唯一的一所医学院校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内“双一流”大学的高校。学校秉承“造就本省人才，为本省之用”的优良办学传统，牢记“厚德励志，博学弘医”的校训，坚持育人为本，立德树人，以国家发展战略和广西经济社会发展人才需求为导向，不断深化教育综合改革，大力推进学校内涵建设，深入实施“六大战略”，着力实现“三大突破”，积极创建“双一流”以及“优势突出、特色鲜明，具有一定国际影响力的国内一流地方医科大学”。

二、机构设置情况

学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、玉林校区、国际医药教育交流与研究中心（五象校区，在建）4个校区。学校设有1个研究生院和19个学院（即：基础医学院、公共卫生学院、护理学院、药学院、国际教育学院、高等职业技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、外国语学院、全科医学院、信息与管理学院、生命科学研究院、继续教育学院、体育与健康学院、第一临床医学院、第二临床医学院、肿瘤医学院、口腔医学院、武鸣临床医学院）。

学校建有146个实践教学基地（含37个社区卫生服务中心及全科医学实践教学基地），11个校外研究生培养基地，1个全国高校毕业生就业能力培训基地，1个广西高校大学生创新创业典型示范基地，1个医学人文技能培训基地和16个高等学历继续教育教学点。学校现有5所直属附属医院、10所非直属附属医院和11所教学医院，其中，直属附属医院包括第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院、附属口腔医院和附属武鸣医院；非直属附属医院包括第三附属医院（南宁市第二人民医院）、第四附属医院（柳州市工人医院）、第五附属医院（南宁市第一人民医院）、第六附属医院（玉林市第一人民医院）、第七附属医院（梧州市工人医院）、第八附属医院（贵港市人民医院）、第九附属医院（北海市人民医院）、第十附属医院（钦州市第一人民医院）、附属民族医院（广西壮族自治区民族医院）和附属柳州市人民医院（柳州市人民医院）；教学医院包括南宁市第四人民医院、柳州市柳铁中心医院、南宁市妇幼保健院、钦州市第二人民医院、南宁市第五人民医院、广西壮族自治区脑科医院、广西壮族自治区人民医院、中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院、湛江中心人民医院、崇左市人民医院和广西壮族自治区江滨医院。

第二部分：广西医科大学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算133701.84万元，同比增加24664.46万元，增长22.62%。2023年支出总预算133701.84万元，同比增加24664.46万元，增长22.62%，预算收支平衡。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算133701.84万元，同比增加24664.46万元，增长22.62%。其中：

（1）一般公共预算收入58318.54万元，同比增加16685.54万元，增加40.08%。

（2）财政专户管理资金收入53383.3万元，同比减少21.08万元，减少0.04%。

（3）单位资金收入安排的资金收入14000万元，与上年持平。

（4）上年结转结余收入8000万元，同比增加8000万元，增加100%。

收入增减原因的说明。一般公共预算收入增加的原因主要为“广西一流学科建设项目”“高等教育学生资助项目”、“南宁教育园区入园高校补助资金等专项经费”等专项经费在年初安排，2022年为年中追加；学生人数增长，生均拨款相应增加，一般公共预算收入有所增长。财政专户管理资金收入减少主要原因为受疫情影响，留学生收入大幅减少。2023年上年结转结余收入首次列入预算，收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算133701.84万元，同比增加24664.46万元，增长22.62%。

基本支出预算47015.24万元，占支出总预算37.08%，同比增加22483.5万元，增长47.82%。其中：

支出增减原因的说明。人员类项目支出增加，运转类公用经费减少的主要原因是从运转类公用经费调整部分金额用于安排人员类基本支出。同时一上安排生均定额总量同比增长，因此造成人员类支出增长。

项目支出预算86686.6万元，占支出总预算59%，同比增加2180.96万元，增长2.58%。

支出增减原因的说明。项目支出增长主要原因为是2023年年初下达“广西一流学科建设项目”等专项资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）一般公共预算收支安排情况。

1.收入预算情况。

2023年一般公共预算收入58318.54万元，同比增加16685.53万元，增长40.07%。其中：上级补助11953.7万元，自治区本级拨款40364.84万元，一般债券6000万元。

收入增减原因的说明。一般公共预算收入增加的原因主要为2023年年初下达“广西一流学科建设项目”资金、高等教育学生资助项目、南宁教育园区入园高校补助资金等专项经费；学生人数增加生均拨款相应增加。

2.支出预算情况。

2023年一般公共预算支出58318.54万元，同比增加16685.53万元，增长40.07%。其中：

教育支出科目支出54428.17万元，占支出总预算93.33%，同比增长15355.79万元，增长39.9%。

社会保障和就业支出科目支出1234.88万元，占支出总预算2.12%，同比增加50.33万元，增长4.25%。

卫生健康支出科目支出1729.33万元，占支出总预算2.97%，同比增加1204.44万元，增长229.47%。

住房保障支出科目支出926.16万元，占支出总预算1.59%，同比增加74.99万元，增长8.81%。

支出增减原因的说明。2023年年初下达“广西一流学科建设项目”“中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”，教育支出科目及卫生健康支出科目支出大幅增加。其他类科目支出随着学校在编人数增加而增加。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

学校2023年预算无此项预算资金。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

学校2023年预算无此项预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出58318.54万元，同比增加16685.54万元，增长40.07%。其中：

基本支出。基本支出预算22952.85万元，占支出总预算44.63%，同比增加200.3万元，增长0.88%。其中：

人员类基本支出预算17518.18万元，占基本支出预算76.32%，同比增加200.3万元，增长0.88%。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算5434.67万元，同比减少2294.8万元，减少29.68%。

人员类项目支出增加，公用经费项目支出（商品和服务支出）减少的主要原因是从运转类公用经费调整部分金额用于安排人员类基本支出。同时一上安排生均定额总量同比增长，因此造成人员类支出增长。

项目支出预算。项目支出预算35365.69万元，占支出总预算60.64%，同比增加16485.24万元，增加87.31%。

支出增减原因的说明。2023年年初下达“广西一流学科建设项目”等专项资金，项目支出有较大增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出22952.85万元，占支出总预算44.63%，同比增加200.3万元，增长0.88%。其中：

人员类基本支出预算17518.18万元，占基本支出预算76.32%，同比增加2495.1万元，增长14.24%。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算5434.67万元，同比减少2294.8万元，减少29.68%。

支出增减原因的说明。编外人员绩效从项目支出调整到基本支出，公用经费项目支出减少，基本支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：

因公出国（境）费2023年一般公共预算安排支出0万元，与上年持平。

公务用车购置费2023年一般公共预算安排支出0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年一般公共预算安排支出0万元，与上年持平。

公务接待费2023年一般公共预算安排支出0万元，与上年持平。

会议费2023年一般公共预算安排支出0万元，与上年持平。

培训费2023年一般公共预算安排140万元，比上年增加140万元，增长100%。增加的主要原因是按“中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目需要对相关人员进行相应培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我校2023年部门预算事业单位运行经费5434.67万元，其中办公费50万元，印刷费10万元，水费400万元，电费900万元，差旅费30万元，维修（护）费200万元，租赁费100万元，专用材料费100万元，劳务费200万元，工会经费154.36万元，其他交通费10万元，其他商品服务支出3280.31万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我校2023年政府采购预算总金额11160万元。货物采购9050万元，占政府采购预算81％；服务采购2110万元，占政府采购预算19％。适宜由中小企业提供的采购预算4970万元，面向中小企业预留金额4970万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件《广西医科大学2023年部门预算公开表》表10《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

第三部分：名词解释

双一流：世界一流大学和一流学科（First-class universities and disciplines of the world），简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科，是中共中央、国务院作出的重大战略决策，也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。

事业单位运行经费:主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一流本科课程：简称：一流课程，是指一流本科课程“双万计划”的万门左右国家级一流本科课程和万门左右省级一流本科课程。

第四部分：广西医科大学2023年部门预算报表

广西医科大学2023年部门预算公开表详见附件。

2023年1月31日