广西医科大学2021年部门预算公开
日期：2021年02月27日 来源：广西医科大学 作者： 校对： 审核：第一部分：部门概况
第二部分：广西医科大学2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西医科大学2021年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西医科大学创建于1934年11月21日，是全国建校较早的22所医学院校之一，是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一，是教育部批准的有招收本科临床医学专业（英语授课）留学生资格的首批30所高校之一，是广西壮族自治区人民政府重点建设的三所大学之一，是广西医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心。学校秉承“造就本省人才，为本省之用”的优良办学传统，牢记“厚德励志，博学弘医”的校训，坚持育人为本，立德树人，以国家发展战略和广西经济社会发展人才需求为导向，不断深化教育综合改革，大力推进学校内涵建设，深入实施“六大战略”，着力实现“三大突破”，积极创建“双一流”以及“优势突出、特色鲜明，具有一定国际影响力的国内一流地方医科大学”。
二、机构设置情况
学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、玉林校区、国际医药教育交流与研究中心（五象校区，在建）4个校区，学校设有19个二级学院、1个教学部，即：基础医学院、公共卫生学院、第一临床医学院、第二临床医学院、肿瘤医学院、口腔医学院、武鸣临床医学院、护理学院、药学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、外国语学院、全科医学院、信息与管理学院、生命科学研究院、研究生院、国际教育学院、高等职业技术学院、继续教育学院、体育部。学校现有140个实践教学基地（含7个社区卫生服务中心及全科医学实践教学基地），13个校外研究生培养基地，1个医学人文技能培训基地，22个高等学历继续教育函授站（其中区外函授站2个，社会函授站6个），5所直属附属医院（第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院、附属口腔医院、附属武鸣医院），14所非直属附属医院：第三附属医院（南宁市第二人民医院）、第四附属医院（柳州市工人医院）、第五附属医院（南宁市第一人民医院）、第六附属医院（玉林市第一人民医院）、第七附属医院（梧州市工人医院）、第八附属医院（贵港市人民医院）、第九附属医院（北海市人民医院）、第十附属医院（钦州市第一人民医院）、附属民族医院（广西民族医院）、附属南宁市传染病医院（南宁市第四人民医院）、附属柳铁中心医院（柳州市铁路中心医院）、附属柳州市人民医院（柳州市人民医院）、附属南宁市妇幼保健院（南宁市妇幼保健院），以及正在建设并准备运营的附属埌东医院，其中，“三甲”医院18所、三级医院1所、综合医院15所、专科医院4所，第一附属医院（2018年获批国家卫生健康委“首批国家临床教学示范培训中心”）、第二附属医院、附属肿瘤医院、附属口腔医院是广西目前规模最大、实力最强的“三级甲等”综合医院或专科医院，引领了壮乡高等医学教育、医学科学研究和医疗卫生服务的发展。
第二部分：广西医科大学2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年我校收入总预算108975.98万元，同比增加14545.61万元，增长15.40%。支出总预算108975.98万元，同比增加14545.61万元，增长15.40%。预算收支平衡。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算108975.98万元，同比增加14545.61万元，增长15.40%。其中：
（一）一般公共预算收入41738.07万元，同比增加6682.51万元，增长38.30%%。
（二）财政专户管理资金收入53737.91万元，同比增加10756.29万元，增长25.03%。
（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入13500万元，同比减少2893.19万元，下降17.65%。
收入增减原因的说明。一般公共预算收入增长的原因主要为学校办学规模扩大，学生人数增加，带来2021年生均定额拨款总量增长，同时财政专项预算经费同比增长；财政专户管理资金收入增长主要原因为我校武鸣新校区和玉林新校区的启用带来了学校办学规模的快速扩大，学杂费等事业收入迎来快速增长；其他收入下降主要原因为预计其他渠道筹集的资金有所减少。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算108975.98万元，同比增加14545.61万元，增长15.40%。
（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：
教育支出类科目支出105985.35万元，占支出总预算97.26%，同比增加14394.77万元，增长15.72%。
社会保障和就业支出科目支出1653.81万元，占支出总预算1.52%，同比增加82.76万元，增长5.27%。
卫生健康支出科目支出509.92万元，占支出总预算0.47%，同比增加51.7万元，增长11.28%。
住房保障支出科目支出826.9万元，占支出总预算0.76%，同比增加41.38万元，增长5.27%。
支出增减原因的说明。主要为教育支出类科目支出的增长，增长主要原因为我校二个新校区的启用带来的支出增长，以及学校投入教学、科研经费的逐年增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算14585.24万元，占支出总预算13.38%，同比增加201.05万元，增长1.40%。其中：人员类项目支出预算13645.94万元，占基本支出预算93.56%，同比增长2443.25万元，增长21.81%。其中：工资福利支出预算12216.89万元，占基本支出预算83.76%，同比增长2547.32万元，增长26.34%；对个人和家庭的补助预算1429.05万元，占基本支出预算9.80%，同比减少104.07万元，下降6.79%；运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算939.3万元，占基本支出预算6.44%，同比减少2242.2万元，下降70.48%。
支出增减原因的说明。人员类项目支出增长和运转类公用经费项目支出减少的主要原因为2021年首次在基本支出中安排了非实名编制人员定额补助2215.4万元，因此造成人员类项目支出增长和运转类公用经费项目支出减少。
2.项目支出预算。项目支出预算94390.74万元，占支出总预算86.62%，同比增加14344.56万元，增长17.92%。
支出增减原因的说明。我校武鸣新校区和玉林新校区的启用带来了学校办学规模的快速扩大，收入迎来快速增长，同时学校教育、科学等各方面支出也相应增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2021年我校财政拨款收入41738.07万元，同比增加6682.51万元，增长19.06%。其中：经费拨款41427.07万元，同比增加6682.51万元，增长19.23%；纳入一般公共预算管理的非税收入311万元，与上年持平。
收入增减原因的说明。一般公共预算收入和经费拨款同比增长的主要原因为随着办学规模的扩大，财政核定我校生均定额拨款得到较大提高，同时专项拨款也得到稳定增长。
（二）2021年我校财政拨款支出41738.07万元，同比增加6682.51万元，增长19.06%。财政拨款收支平衡。
支出增减原因的说明。增长的主要原因为教育支出科目的增长，随着办学规模的扩大，财政核定我校生均定额拨款得到较大提高，同时教育专项拨款也得到稳定增长，我校获得的教育拨款同比得到较大增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出41738.07万元，同比增加8547.37万元，增长24.38%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出科目支出39298.71万元，占支出总预算36.06%，同比增加4243.15万元，增长12.10%。
社会保障和就业支出科目支出1102.54万元，占支出总预算1.01%，同比增加55.17万元，增长5.27%。
卫生健康支出科目支出509.92万元，占支出总预算0.47%，同比增加51.7万元，增长11.28%。
住房保障支出科目支出826.9万元，占支出总预算0.76%，同比增加41.38万元，增长5.27%。
支出增减原因的说明。增长的主要原因为教育支出科目的增长，随着办学规模的扩大，财政核定我校生均定额拨款得到较大提高，同时教育专项拨款也得到稳定增长，我校获得的教育拨款同比得到较大增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出12720.38万元，占支出总预算11.67%，同比增加164.91万元，增长1.31%。其中：
人员类基本支出预算11931.01万元，占基本支出预算93.79%，同比增加2139.04万元，增长21.84%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算789.37万元，同比减少1974.13万元，下降71.44%。
支出增减原因的说明。人员类项目支出增长和运转类公用经费项目支出减少的主要原因为2021年首次在一般公共预算基本支出中安排了非实名编制人员定额补助2215.4万元，因此造成变动。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年我校政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
我校2021年部门预算事业单位运行经费5750.18万元，其中印刷费30万元、水电费1700万元、物业管理费1000万元、差旅费212.4万元、维修(护)费930万元、会议费120万元、专用材料费1200万元、公务用车运行维护费407.78万元、办公设备购置150万元。其中增减变动较大的有：
1.水电费1700万元，同比上年增加1000万元，增长142.86%，增长的主要原因为我校武鸣新校区和玉林新校区的正式建成并启用，两个新校区的运行带来了水电费较大增长。
2.物业管理费1000万元，同比上年增加120万元，增长13.64%，增长的主要原因为工资和物价的上涨带来物业管理费用的增长，通过政府招标采购签订的合同价格上涨。
3.办公设备购置150万元，同比上年减少30万元，降低16.67%，降低的主要原因为我校2021年继续对运行经费进行严格控制，从严从紧安排运行经费，降低运行成本，进一步加强对办公设备的配置和管理工作，勤俭办学，杜绝浪费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2021年部门预算政府采购预算总金额2826.4万元，具体如下：
1.货物类采购预算金额736万元，主要包括为保障教学任务的开展和日常管理工作运行而购买的各种设备、图书档案、实验材料等。
2.工程类采购预算金额1070万元，主要包括2021年我校新增“东盟国际口腔医学院”预算项目建设1000万元，以及各类零星修缮费用。
3.服务类采购预算金额1020.4万元。主要包括根据政府招标采购合同支付的物业管理费用1000万元，以及各类维修和保养服务费用。
（三）国有资产占用情况说明
我校2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我校重点项目预算绩效目标等情况说明如下：
1.“生均拨款”项目
项目根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号），核定我校生均定额拨款，经费由财政全额核拨。经费主要用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系、高校教育教学日常维持运转等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，保障学生毕业后的就业率，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。
项目年度绩效目标详见表9-1。
2.“商品和服务支出（学校自筹）”项目
项目结合学校建设工作实际情况，经科学测算后进行编制，经费主要用于保障学校建设“一流学科”、“特色专业”，开展专业建设、教学改革、课程建设、学生实习、教学日常维持运转等方面，确保教学工作和教学任务的全面正常开展和顺利完成。
项目年度绩效目标详见表9-2。
3.“助学金（学校自筹）”项目
根据国家对学生奖助学金的提取比例及要求，学校按事业收入5%比例记提学生奖助基金，2021年共提取1850万元，用于切实做好对困难学生的资助工作，减轻困难孩子的经济生活压力，提供更好的学习生活生活环境。
项目年度绩效目标详见表9-3。
4.“图书资料购置费”项目
为满足学校图书资料购置的需求，学校图书馆建设和藏书量，确保教学基本条件要求，新图书馆馆藏书籍和数据库，提供足够数量质量的图书，保障教职工和学生图书查阅需求，学校根据年度购书计划进行预算编制，满足购书需求和建设目标。
项目年度绩效目标详见表9-4。
5.“公务用车及公务出行保障支出”项目
根据《广西壮族自治区教育厅关于对所属高等学校和厅属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（桂教财务〔2018〕12号），按照核定总量额度进行编制，共安排公务用车及公务出行保障支出预算428.84万元，保障学校公车维护及公务出行支出。
项目年度绩效目标详见表9-5。
6.“本科高校生均定额拨款补差”项目
根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教〔2016〕62号）文件精神，核定我校生均定额拨款，经费由地方财政全额核拨，是学校教育、科研、行政、后勤支出的重要资金保障。在高等教育投入的基础上，提高本科高校生均拨款水平。调整支出结构，加大教育投入，进一步减轻高校债务风险，提升工作成效。经费主要用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，保障学生毕业后的就业率，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。
项目年度绩效目标详见表9-6。
7.“高等教育学生资助项目”项目
项目依据《财政部 教育部关于普通本科高校高等职业学校国家奖学金管理暂行办法的通知》以及中央财政下达的2021年预算控制数，通过评选资助本专科学生，对我校优秀学生进行奖励。 项目资金是完成本专科学生资助工作的重要保障。
项目年度绩效目标详见表9-7。
8.“高水平本科教育改革经费”项目
项目依据一流本科课程建设、特色专业及实验实训教学基地建设规划，通过重点建设一批一流本科课程、特色专业及实验实训教学基地，推动“双一流”高校的建设，资金来源稳定可靠，项目可行性强。经费主要用于2021年一流本科课程建设、特色专业及实验实训教学基地建设，进一步提升教学条件，购置教学必要的新仪器设备，以完善补充或新增优化现有实验教学项目，达到培养学生“四种能力”的要求，为我校以医学为主优势向文工理管法等各具特色、融合发展转变。提升学校的综合办学能力。
项目年度绩效目标详见表9-8。
9.“科研经费支出”项目
根据全面预算原则，按照《国家自然科学基金管理办法》、《重点实验室等科研经费管理规定、项目任务书、以及学校签订的各类科研合同，学校每年获得各类非财政拨款的纵向、横向科研经费如国家自然科学基金、广西自然科学基金、科研平台等，科研经费必须专款专用，分年度按时完成科研任务。
项目年度绩效目标详见表9-9。
10.“东盟国际口腔医学院”项目
为了更好的解决广西医科大学学校基础设施资源紧缺的现状，学校决定将在南宁五象新区建设东盟国际口腔医学院。项目得到了自治区及南宁市政府的关注与支持，本项目已于2008 年获得了广西壮族自治区发展和改革委员的立项批复（桂发改投资〔2008〕1003 号），以列入自治区本级预算内基本建设投资计划，并被列为自治区重大项目。建筑总面积106000平方米，包括1#综合楼、2#病房楼、3#门急诊楼、4#特需门诊楼、5#教学实验楼、7#宿舍楼、8#宿舍楼、体育馆、道路和绿化等配套设施。
项目年度绩效目标详见表9-10。
11.“研究生学业奖学金”项目
2013年财政部、国家发展改革委、教育部先后发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》和《关于深化研究生教育改革的意见》，研究生教育正式进入综合改革阶段。《关于完善研究生教育投入机制的意见》首次在国家层面的文件中正式明确了“研究生学业奖学金”的提法。2013年7月29日，《研究生学业奖学金管理暂行办法》（财教〔2013〕219号）发布，文件明确提出“为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业”而设立研究生学业奖学金。
项目年度绩效目标详见表9-11。
12.“研究生助学金”项目
资助在校就读的研究生，保障其完成学业。严格按照研究生助学金管理的有关规定，按时足额发放。按照博士13000元/人/年，硕士6000元/人/年完成发放任务。
项目年度绩效目标详见表9-12。
13.“八桂学者专项经费”项目
主要内容：为贯彻落实自治区党委、财政厅、科技厅、教育厅联合出台的《关于印发广西壮族自治区八桂学者专项资金管理办法的通知》，加强专款专用，该项目2021年用于自治区八桂学者及科研团队岗津补贴、科研补助等的发放。
项目年度绩效目标详见表9-13。
14.“广西政府东盟国家留学生奖学金”项目
根据广西政府东盟国家留学生奖学金资助规定，对东盟国家留学生进行资助。资助在校就读的约120名广西政府东盟国家留学生奖学金，根据《自治区教育厅关于新冠肺炎疫情期间广西政府东盟国家留学生奖学金生活费发放事宜的通知》，按时足额发放。
项目年度绩效目标详见表9-14。
15.“本专科国家助学金”项目
项目根据《自治区财政厅 教育厅转发财政部 教育部关于普通本科高校高等职业学校国家奖学金管理暂行办法的通知》（桂财教〔2007〕101号），以及自治区财政厅、教育厅下达的2021年预算控制数，2021年自治区拨付我校本专科生国家奖助学金396.23万元，列入2021年预算，对我校优秀学生进行奖励。
项目年度绩效目标详见表9-15。
16.“学位与研究生教育专项经费”项目
为了加强和改进教育督导评估监测，保证研究生培养质量，教育部、国务院学位委员会下发的《博士硕士学位论文抽检办法》（学位〔2014〕5号），明确要求各省每年开展硕士学位论文抽检，硕士学位论文抽检比例不低于每年授予的硕士学位的5%。同时，为了保证学士学位授予质量，做好学士学位论文（毕业设计）抽检工作，教育部教育督导局制定了《学士学位论文（毕业设计）抽检办法（试行）》，要求各省每年开展学士学位论文抽检，抽检对象为上一学年度授予学士学位的论文，抽检比例一般不超过5%。《教育部关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》（教研〔2015〕1号）精神，进一步深化研究生培养模式改革，加强研究生联合培养基地建设，推进产学研的紧密结合，以创建研究生创新创业联合培养基地项目建设，发挥引领、带动、示范效应具有必要性和可行性。
项目年度绩效目标详见表9-16。
17.“南宁教育园区入园高校补助资金”项目
主要内容：根据自治区财政厅进一步对南宁教育园区入园高校的支持力度，下达我校2021年南宁教育园区入园高校补助资金，用于奖励资助在南宁教育园区入园的高校。自治区财政奖励资助在南宁教育园区入园的高校，补助资金能有效的帮助我校缓解运行成本压力，填补资金空白，为教育、科研事业的建设和发展提供更多的资金保障。
项目年度绩效目标详见表9-17。
18.“广西一流学科建设项目”项目
建设世界一流大学和一流学科，是党中央、国务院作出的重大战略决策，对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义。2018年，广西自治区教育厅启动广西一流学科（培育学科）建设项目，我校有5个学科获批广西一流学科和1个学科获批广西一流培育学科。临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学、口腔医学均为我校传统优势学科、一级学科博士学位授权点学科。生物医学工程2005年获得广西该领域首个一级学科硕士点，目前已成为我校核心学科之一，也是下一轮一级学科博士授权点申报重点突破学科。6个广西一流学科（含培育）将在项目资助下围绕学科方向与水平、学科队伍、人才培养、科学研究与社会服务、国际合作与交流等五个方面进行建设。为进一步加快广西医科大学一流学科建设与管理，确保人才培养指标各项建设任务顺利完成，应高度重视学科建设情况，进一步加快推进学科建设与发展，完成我校广西一流学科、广西一流（培育）学科的建设发展。
项目年度绩效目标详见表9-18。
19.“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”项目
项目严格按照《广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法》执行，贴息资金主要用于新校区基础设施建设投入产生的利息。通过贷款贴息的投入，具有较好的社会效益，规范加强资金管理，积极防范贷款风险，加快学校发展。
项目年度绩效目标详见表9-19。
第三部分：名词解释
双一流：世界一流大学和一流学科（First-class universities and disciplines of the world ），简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科，是中共中央、国务院作出的重大战略决策，也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。
事业单位运行经费:主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一流本科课程：简称：一流课程，是指一流本科课程“双万计划”的万门左右国家级一流本科课程和万门左右省级一流本科课程。
第四部分：广西医科大学2021年部门预算报表
广西医科大学2021年部门预算报表详见附件。
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