2020年预算公开

第一部分：部门概况

　　第二部分：广西医科大学2020年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西医科大学2020年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　广西医科大学创建于1934年11月21日，是全国建校较早的22所医学院校之一，是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一，是教育部批准的有招收本科临床医学专业（英语授课）留学生资格的首批30所高校之一，是是广西医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的广西目前唯一的一所医学院校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内“双一流”大学的高校。学校秉承“造就本省人才，为本省之用”的优良办学传统，牢记“厚德励志，博学弘医”的校训，坚持育人为本，立德树人，以国家发展战略和广西经济社会发展人才需求为导向，不断深化教育综合改革，大力推进学校内涵建设，深入实施“六大战略”，着力实现“三大突破”，积极创建“双一流”以及“优势突出、特色鲜明，具有一定国际影响力的国内一流地方医科大学”。

　　二、机构设置情况

学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、玉林校区、国际医药教育交流与研究中心（五象校区，在建）4个校区。学校设有1个研究生院和19个学院（即：基础医学院、公共卫生学院、护理学院、药学院、国际教育学院、高等职业技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、外国语学院、全科医学院、信息与管理学院、生命科学研究院、继续教育学院、体育与健康学院、第一临床医学院、第二临床医学院、肿瘤医学院、口腔医学院、武鸣临床医学院）。

学校现有183个实践教学基地（含7个社区卫生服务中心及全科医学实践教学基地），1个全国高校毕业生就业能力培训基地，1个广西高校大学生创新创业典型示范基地，11个校外研究生培养基地，1个医学人文技能培训基地，22个高等学历继续教育函授站（其中社会函授站7个、区外社会函授站2个），5所直属附属医院（第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院、附属口腔医院、附属武鸣医院），15所教学医院：第三附属医院（南宁市第二人民医院）、第四附属医院（柳州市工人医院）、第五附属医院（南宁市第一人民医院）、第六附属医院（玉林市第一人民医院）、第七附属医院（梧州市工人医院）、第八附属医院（贵港市人民医院）、第九附属医院（北海市人民医院）、第十附属医院（钦州市第一人民医院）、附属民族医院（广西壮族自治区民族医院）、附属南宁市传染病医院（南宁市第四人民医院）、附属柳铁中心医院（柳州市铁路中心医院）、附属柳州市人民医院（柳州市人民医院）、附属南宁市妇幼保健院（南宁市妇幼保健院）、附属钦州市第二人民医院（钦州市第二人民医院）和广西壮族自治区人民医院，其中，“三甲”医院18所、三级医院1所、综合医院15所、专科医院4所，引领着壮乡高等医学教育、医学科学研究和医疗卫生服务的发展。

　　第二部分：广西医科大学2020年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

2020年收入总预算94430.37万元，同比增加9292.95万元，增长8%。2020年支出总预算94430.37万元，同比增加61.40万元，增长8%。预算收支平衡。

　　二、部门收入总体情况说明

2020年收入总预算94430.37万元，同比增加9292.95万元，增长8%。其中：

（1）一般公共预算收入35055.56万元，同比增加3999.20万元，增长9%。

（2）财政专户管理资金收入42981.62万元，同比增加1137.74万元，增长2%。

（3）单位资金收入安排的资金收入16393.19万元，同比增加4156.01万元，增长30%。

收入增减原因的说明。2020年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，一般公共预算收入有所下降；财政专户管理资金收入增长主要原因为新校区的启用带来了学校办学规模的扩大，学杂费等收入迎来增长；事业收入增长主要原因为预计科研收入等其他渠道筹集的资金有所增长。附设玉林卫生学校中等职业教育生均经费和国家奖助学金拨款增加；

三、部门支出总体情况说明

2020年支出总预算94430.37万元，同比增加9292.95万元，增长8%。

（1）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目支出91590.58万元，占支出总预算97.08%，同比增加8836.06万元，增加8.33%。

社会保障和就业支出科目支出1909.19万元，占支出总预算1.61%，同比增加255.38万元，增长15.44%。

卫生健康支出科目支出618.83万元，占支出总预算0.52%，同比增加108.91万元，增长21.35.94%。

住房保障支出科目支出919.50万元，占支出总预算0.77%，同比增加92.60万元，增长11.19%。

支出增减原因的说明。报表合并了广西医科大学附设玉林卫生学校预算数据，因此各项支出数据同比均有所增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算24839.19万元，占支出总预算21%，同比增加10253.95万元，增长70.3%。其中：

人员类基本支出预算16061.55万元，占基本支出预算64.66%，同比增长4130.54万元，增长34.62%。其中：工资福利支出预算14827.28万元，占基本支出预算59.69%，同比增长3848.82万元，增长35.05%；对个人和家庭的补助预算1234.28万元，占基本支出预算4.96%，同比增加281.73万元，增长29.57%.

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算8777.64万元，占基本支出预算35.33%，同比增长7988.27万元，增长1011.98%。

支出增减原因的说明。人员类项目支出和运转类公用经费项目支出增长的主要原因为在基本支出中安排了绩效工资同时一上安排生均定额总量同比增长，因此造成人员类项目支出和运转类公用经费项目支出增长。随着办学规模的扩大，财政核定学校生均定额拨款得到较大提高，同时一上安排生均定额总量同比增长，因此公用经费较大增长。

项目支出预算20898.08万元，占支出总预算17.66%，同比减少8119.61万元，下降27.98%。

支出增减原因的说明。根据学生人数安排学校的生均定额总量，由于一上安排生均定额总量基本支出同比增长，因此项目支出同比下降。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

2020年一般公共预算拨款收入45737.27万元，同比增加3999.20万元，增长9%。一般公共预算支出45737.27万元同比增加3999.20万元，增长9%。财政拨款收支平衡。

收入增减原因的说明。校本级一般公共预算收入减少的原因主要为“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2020年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，校本级一般公共预算收入有所下降。报表合并广西医科大学附设玉林卫生学校预算收入数据后，预算拨款收入数据同比增加9%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出45737.27万元。

① 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出科目支出42902.75万元，占支出总预算36.27%，同比增长3604.04万元，增长9.17%。

社会保障和就业支出科目支出1296.19万元，占支出总预算1.09%，同比增加193.65万元，增长04.56%。

卫生健康支出科目支出618.83万元，占支出总预算0.52%，同比增加108.91万元，增长21.35%。

住房保障支出科目支出919.5万元，占支出总预算0.77%，同比增加92.60万元，增长11.19%。

支出增减原因的说明。校本级减教育支出科目支出下降，由于“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2020年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，其他类科目支出随着学校在编人数增加而增加。

报表合并了广西医科大学附设玉林卫生学校预算数据，因此各项数据同比均有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出24839.19万元，占支出总预算21%，同比增加12118.81万元，增长95.27%。其中：

人员类基本支出预算16061.55万元，占基本支出预算64.66%，同比增加4130.54万元，增长34.62%。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算8777.64万元，占基本支出预算35.33%，同比增长7988.27万元，增长1011.98%

支出增减原因的说明。随着办学规模的扩大，财政核定学校生均定额拨款得到较大提高，同时一上安排生均定额总量同比增长，因此公用经费较大增长。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、公务接待费支出0万元。　　

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年我校政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

　　我校2020年部门预算事业单位运行经费5790.78万元，其中印刷费10万元、水电费1760万元、物业管理费1282万元、差旅费127万元、维修(护)费640万元、会议费120万元、专用材料费1375万元、公务用车运行维护费426.78万元、办公设备购置50万元。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我校2020年部门预算政府采购预算总金额2794.46万元，具体如下：

　　1.货物类采购预算金额1207.06万元，主要包括为保障教学任务的开展和日常管理工作运行而购买的各种设备、图书档案、实验材料等。

　　2.服务类采购预算金额1587.4万元。主要包括根据政府招标采购合同支付的物业管理费用1000万元，以及各类维修和保养服务费用。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我校2020年部门预算无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、广西医科大学校本级重点项目预算绩效目标等情况说明如下：

　 （1）“生均拨款”项目

　　项目根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号），核定我校生均定额拨款，经费由财政全额核拨。经费主要用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系、高校教育教学日常维持运转等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，保障学生毕业后的就业率，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。

项目年度绩效目标详见《本科高校生均定额拨款(自治区资金)绩效目标申报表》、《本科高校生均拨款(中央资金)绩效目标申报表》。

（2）“商品和服务支出（学校自筹）”项目

　　项目结合学校建设工作实际情况，经科学测算后进行编制，经费主要用于保障学校建设“一流学科”、“特色专业”，开展专业建设、教学改革、课程建设、学生实习、教学日常维持运转等方面，确保教学工作和教学任务的全面正常开展和顺利完成。

　　项目年度绩效目标详见《商品和服务支出（学校自筹）绩效目标申报表》。

　　（3）“助学金（学校自筹）”项目

　　根据国家对学生奖助学金的提取比例及要求，学校按事业收入5%比例记提学生奖助基金，2020年共提取1850万元，用于切实做好对困难学生的资助工作，减轻困难孩子的经济生活压力，提供更好的学习生活生活环境。

　　项目年度绩效目标详见《助学金（学校自筹）绩效目标申报表》。

　　（4）“图书资料购置费”项目

　　为满足学校图书资料购置的需求，学校图书馆建设和藏书量，确保教学基本条件要求，新图书馆馆藏书籍和数据库，提供足够数量质量的图书，保障教职工和学生图书查阅需求，学校根据年度购书计划进行预算编制，满足购书需求和建设目标。

　　项目年度绩效目标详见《图书资料购置费绩效目标申报表》。

　　（5）“科研经费支出”项目

　　根据全面预算原则，按照《国家自然科学基金管理办法》、《重点实验室等科研经费管理规定、项目任务书、以及学校签订的各类科研合同，学校每年获得各类非财政拨款的纵向、横向科研经费如国家自然科学基金、广西自然科学基金、科研平台等，科研经费必须专款专用，分年度按时完成科研任务。

项目年度绩效目标详见《科研经费支出绩效目标申报表》。

（6）“东盟国际口腔医学院”项目

　　为了更好的解决广西医科大学学校基础设施资源紧缺的现状，学校决定将在南宁五象新区建设东盟国际口腔医学院。项目得到了自治区及南宁市政府的关注与支持，本项目已于2008 年获得了广西壮族自治区发展和改革委员的立项批复（桂发改投资〔2008〕1003 号），以列入自治区本级预算内基本建设投资计划，并被列为自治区重大项目。建筑总面积106000平方米，包括1#综合楼、2#病房楼、3#门急诊楼、4#特需门诊楼、5#教学实验楼、7#宿舍楼、8#宿舍楼、体育馆、道路和绿化等配套设施。

项目年度绩效目标详见《东盟国际口腔医学院绩效目标申报表》。

（7）“研究生学业奖学金”项目

　　2013年财政部、国家发展改革委、教育部先后发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》和《关于深化研究生教育改革的意见》，研究生教育正式进入综合改革阶段。《关于完善研究生教育投入机制的意见》首次在国家层面的文件中正式明确了“研究生学业奖学金”的提法。2013年7月29日，《研究生学业奖学金管理暂行办法》（财教〔2013〕219号）发布，文件明确提出“为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业”而设立研究生学业奖学金。

　　项目年度绩效目标详见《研究生学业奖学金绩效目标申报表》。

　　（8）“研究生助学金”项目

　　资助在校就读的研究生，保障其完成学业。严格按照研究生助学金管理的有关规定，按时足额发放。按照博士13000元/人/年，硕士6000元/人/年完成发放任务。

　　项目年度绩效目标详见《研究生奖助学金(自治区资金)绩效目标申报表》。

　　（9）“广西政府东盟国家留学生奖学金”项目

　　根据广西政府东盟国家留学生奖学金资助规定，对东盟国家留学生进行资助。资助在校就读的约120名广西政府东盟国家留学生奖学金，根据《自治区教育厅关于新冠肺炎疫情期间广西政府东盟国家留学生奖学金生活费发放事宜的通知》，按时足额发放。

　　项目年度绩效目标详见《广西政府东盟国家留学生奖学金项目绩效目标申报表》。

　　（10）“本专科生奖助学金(中央资金)”项目

　　根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）、《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号 ），以及自治区财政厅、教育厅下达的本专科生奖助学金2133.49万元，对我校品学兼优及家庭经济困难学生进行资助。

　　项目年度绩效目标详见《本专科生奖助学金(中央资金)绩效目标申报表》。

　　（11）“学位与研究生教育专项经费”项目

　　为了加强和改进教育督导评估监测，保证研究生培养质量，教育部、国务院学位委员会下发的《博士硕士学位论文抽检办法》（学位〔2014〕5号），明确要求各省每年开展硕士学位论文抽检，硕士学位论文抽检比例不低于每年授予的硕士学位的5%。同时，为了保证学士学位授予质量，做好学士学位论文（毕业设计）抽检工作，教育部教育督导局制定了《学士学位论文（毕业设计）抽检办法（试行）》，要求各省每年开展学士学位论文抽检，抽检对象为上一学年度授予学士学位的论文，抽检比例一般不超过5%。《教育部关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》（教研〔2015〕1号）精神，进一步深化研究生培养模式改革，加强研究生联合培养基地建设，推进产学研的紧密结合，以创建研究生创新创业联合培养基地项目建设，发挥引领、带动、示范效应具有必要性和可行性。

　　项目年度绩效目标详见《学位与研究生教育专项经费绩效目标申报表》。

　　（12）“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”项目

　　项目严格按照《广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法》执行，贴息资金主要用于新校区基础设施建设投入产生的利息。通过贷款贴息的投入，具有较好的社会效益，规范加强资金管理，积极防范贷款风险，加快学校发展。

项目年度绩效目标详见《南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息绩效目标申报表》。

2、广西医科大学附设玉林卫生学校重点项目预算绩效目标等情况说明如下：

根据部门主要职责及工作任务,2020年安排的项目支出6934.25万元,其中:一般公共预算安排2017.63万元,政府性基金预算安排0万元,国有资本经营预算安排0万元,财政专户管理资金收入安排1425.72万元,单位资金安排3490.9万元,上年结转结余安排 0 万元。其中：

2020年安排的其他运转类项目支出3834.62万元,其中:一般公共预算安排0万元,政府性基金预算安排0万元,国有资本经营预算安排0万元,财政专户管理资金收入安排1425.72万元,单位资金安排2408.90万元,上年结转结余安排0万元。

2020年安排的特定目标类项目支出 3099.63万元,其中:一般公共预算安排2017.63万元,政府性基金预算安排0万元,国有资本经营预算安排0万元,财政专户管理资金收入安排0万元,单位资金安排1082.00万元,上年结转结余安排0万元。

其他运转类项目：

（1）“工资性支出（编外人员工资）” 项目

根据国家劳务法、自治区非实名控制人员工资政策、学校与录用人员签订的劳务合同的人员数量、约定待遇进行测算和编制，用于满足学校非实名控制人员、其他合同制人员的工资福利支出。

（2）“绩效工资”

根据《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号）、人社厅核定绩效总量，按学校实际教职工人数进行测算编制，用于发放职工的绩效工资。

（3）“学校日常公用支出”项目

根据学校建设“四星级中等职业学校”“自治区示范性中等职业学校” “特色专业”、专业建设、教学改革、课程建设、学生实习等教学规划和需求，主要用于学校日常运营公用支出。

（4）“伙食补贴（编外人员）”项目

根据机关事业单位伙食补助相关规定以及自治区预算编制相关要求，2020年我校年初部门预算安排伙食补贴53.15万元，伙食补贴标准4000元/人/年，该项目主要用于编外人员伙食补助。

（5）“职工住房物业补贴”项目                          

根据《自治区机关事务管理局  财政厅  人力资源社会保障厅  住房城乡建设厅印发<关于推进驻邕区直机关职工住宅区物业管理改革的意见>的通知》（桂事管【2018】13号）。补贴标准：正、副厅级局级260元/月，正副处级200元/月，科技及以下160元/月，其余人员按照相应级别、岗位对应确定补贴。

（6）“基本医疗保险费（在编人员）”项目

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西北部湾经济区职工基本医疗保险暂行办法的通知》（桂人设发【2014】6号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅  财政厅关于明确自治区本机职工基本医疗保险和生育保险率的通知》《广西壮族自治区医疗保障局  财政厅 国家税务总局广西税务局关于印发广西生育保险和职工基本医疗保险合并实施细则的通知》（桂医保发【2019】55号）。按核定工资总额计算，用于缴纳在编人员基本医疗保险费。

（7）“住房公积金（编外人员）”

根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）、自治区住房城乡建设厅 发展改革委 财政厅 中国人民银行南宁中心《关于印发贯彻住房城乡建设部等四部门规范和阶段性适当降低住房公积金缴存比例政策实施意见的通知》（桂建金管【2016】17号）。按核定工资总额计算，用于缴纳编外人员住房公积金。

（8）“工伤保险（在编人员）”项目

根据社保政策要求，按在职人员工资总额的0.2%计算，2020年年初预算工伤保险项目总额为1.82万元，用于缴纳在职人员工伤保险费。根据《自治区人民政府关于修改广西壮族自治区实施<工伤保险条例>办法的决定》（广西人民政府令第117号）、《广西壮族自治区人力资源社会保障厅 财政厅 民政厅关于广西壮族自治区公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（桂人社发【2017】50号）等。 

（9）“职业年金（在编人员）”项目

根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金的通知》（国办发【2015】18号）、《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的有关问题的通知》（桂人社发【2015】79号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发降低社会保障费率实施方案的通知》（桂人社规【2019】9号）文件精神，职业年金按在职人员工资总额的8%计算，2020年年初预算安排职业年金项目总额为72.62万元，用于缴纳在职人员职业年金。

（10）“机关事业单位基本养老保险缴费（在编人员）”

根据《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的有关问题的通知》（桂人社发【2015】79号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发降低社会保障费率实施方案的通知》（桂人社规【2019】9号）文件精神，按在职人员工资总额的16%计算，2020年我校年初部门预算机关事业单位基本养老保险缴费项目总额为145.25万元，用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

   （11）“职业年金（编外人员）”项目

根据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金的通知》（国办发【2015】18号）、《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的有关问题的通知》（桂人社发【2015】79号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发降低社会保障费率实施方案的通知》（桂人社规【2019】9号）文件精神，职业年金按编外人员工资总额的8%计算，2020年年初预算安排职业年金项目总额为116.02万元，该项目主要用于缴纳编外人员职业年金。

（12）“机关事业单位基本养老保险缴费（编外人员）”项目

根据《自治区人力资源社会保障厅 财政厅关于我区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的有关问题的通知》（桂人社发【2015】79号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发降低社会保障费率实施方案的通知》（桂人社规【2019】9号）文件精神，按编外人员工资总额的16%计算，2020年我校年初部门预算机关事业单位基本养老保险缴费项目总额为232.03万元，用于缴纳编外人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（13）基本医疗保险费（编外人员）项目

根据《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号），以及人社厅核定绩效总量。《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西北部湾经济区职工基本医疗保险暂行办法的通知》（桂人设发【2014】6号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于明确自治区本机职工基本医疗保险和生育保险率的通知》、《广西壮族自治区医疗保障局 财政厅 国家税务总局广西税务局关于印发广西生育保险和职工基本医疗保险合并实施细则的通知》（桂医保发【2019】55号）文件，用于缴纳编外人员基本医疗保险费。

（14）“失业保险（编外人员）”项目

根据《广西壮族自治区失业保险办法》（广西壮族自治区人民政府令第5号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于进一步完善我区失业保险管理制度有关问题的通知》（桂人设发【2015】75号）等。失业保险按编外人员工资总额0.5%计算，2020年年初预算安排失业保险项目总额为7.25万元，用于缴纳编外人员失业保险费。

（15）“工伤保险（编外人员）”项目

根据《自治区人民政府关于修改广西壮族自治区实施<工伤保险条例>办法的决定》（广西壮族自治区人民政府令第117号）、《广西壮族自治区人力资源社会保障厅 财政厅 民政厅关于广西壮族自治区公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（桂人社发【2017】50号）等。按编外人员工资总额的0.2%计算，2020年年初预算工伤保险项目总额为2.9万元，用于缴纳在职人员工伤保险费。

（16）“工会经费（编外人员）”项目

根据《中华人民共和国工会法》《中华全国总工会办公厅关于印发<基层工会经费收支管理办法>的通知》（总工办发【2017】32号）和《自治区总工会关于印发<广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法>的通知》（总工办发【2018】3号）文件精神。按照教职工工资总额的2%计提工会经费，年初预算安排工会经费29万元，上缴自治区总工会和转拨学校工会。

（17）“学校日常公用支出（玉林校区）”项目

根据学校建设“四星级中等职业学校”“自治区示范性中等职业学校”、“特色专业”、专业建设、教学改革、课程建设、学生实习等教学规划和需求，主要用于学校日常公用支出，保证校区正常运转。

（18）“公务员医疗补助（在编人员）”项目

根据《自治区人民政府关于修改广西壮族自治区实施<工伤保险条例>办法的决定》（广西壮族自治区人民政府令第117号）、《广西壮族自治区人力资源社会保障厅 财政厅 民政厅关于广西壮族自治区公务员和参照公务员法管理的事业单位、社会团体工作人员参加工伤保险有关问题的通知》（桂人社发【2017】50号，公务员医疗补助按在编人员工资总额的4%计算，2020年我校年初部门预算安排公务员医疗补助项目总额为36.31万元，用于缴纳在编人员公务员医疗补助。    。

（19）“失业保险（在编人员）”项目

根据《广西壮族自治区失业保险办法》（广西壮族自治区人民政府令第5号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于进一步完善我区失业保险管理制度有关问题的通知》（桂人设发【2015】75号）等。失业保险按在职人员工资总额0.5%计算，2020年年初预算安排失业保险项目总额为4.54万元，用于缴纳在职人员失业保险费。

（20）“住房公积金（在编人员）”项目

根据《住房公积金管理条例》（国务院350号令）、自治区住房城乡建设厅 发展改革委 财政厅 中国人民银行南宁中心《关于印发贯彻住房城乡建设部等四部门规范和阶段性适当降低住房公积金缴存比例政策实施意见的通知》（桂建金管【2016】17号）。《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号）、人社厅核定绩效总量。按工资总额计算，用于缴纳在编人员住房公积金。

（21）“工会经费（在编人员）”项目

根据《中华人民共和国工会法》《中华全国总工会办公厅关于印发<基层工会经费收支管理办法>的通知》（总工办发【2017】32号）和《自治区总工会关于印发<广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法>的通知》（总工办发【2018】3号）文件精神。按教职工工资总额的2%计提工会经费，年初预算安排工会经费18.16万元，上缴自治区总工会和转拨学校工会。

（22）“其他对个人和家庭的补助(编制人员）”项目

根据工资总额的5%进行科学测算， 2020年年初预算安排其他对个人和家庭的补助45.39万元，用于单位遗属生活困难补助、抚恤金、一般体检对象健康体检费等其他补助支出。

特定目标类项目：

（1）“广西医科大学玉林校区物业管理费预算”项目

根据学校通过公开招标方式与物业公司签订的物业服务合同，按照合同约定的年度服务费用编制。项目保障学校师生员工安保安全问题，以及校园绿化、保洁等物业管理的需要。

(2)“中职国家奖学金预算” 项目

根据广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）、《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号 ）《自治区财政厅、教育厅转发财政部 教育部关于普通中等职业学校国家奖学金管理暂行办法的通知》（桂财教〔2007〕101号）以及财政厅、教育厅下达的2020年预算控制数。通过评选资助本专科学生，资金来源稳定可靠。

(3)“中等职业教育免学费补助资金（中央资金）”

根据《广西壮族自治区财政厅  教育厅  人力资源和社会保障厅关于中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金的通知》（桂财教【2021】47号）《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规【2019】3号）、财教《2021》218号文件、《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人社发〔2011〕190号），以及人社厅核定绩效总量安排绩效工资支出 。                                                                                                                                   

 (4)“中等职业教育免学费补助资金（自治区）”项目

根据《广西壮族自治区财政厅  教育厅  人力资源和社会保障厅关于中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金的通知》（桂财教【2021】47号）《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规【2019】3号），财教《2021》218号文件。经费主要用于学校教育教学日常维持运转等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，实现为社会培养中职学生的办学目标。

(5)“现代职业教育质量提升计划中等职业学校办学条件达标建设支持中央资金”项目

根据《广西壮族自治区财政厅  教育厅关于提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知》财教《2021》205号文件。该项目为满足学校学生住宿和教学对设备的需求，保障教学工作和日常办公的正常运行，进一步改善学生住宿条件和推动教学工作发展和信息化建设。

(6)“广西医科大学玉林校区经费”项目

根据学校建设“一流学科”“特色专业”专业建设、教学改革、课程建设、学生实习等教学规划和需求，保障正常的教学运转。

2、项目预算绩效目标详见附件2：2020年广西医科大学附设玉林卫生学校项目绩效目标申报表

　　第三部分：名词解释

　　双一流：世界一流大学和一流学科（First-class universities and disciplines of the world ），简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科，是中共中央、国务院作出的重大战略决策，也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。

　　事业单位运行经费:主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一流本科课程：简称：一流课程，是指一流本科课程“双万计划”的万门左右国家级一流本科课程和万门左右省级一流本科课程。

　　第四部分：广西医科大学2020年部门预算报表

　　广西医科大学2020年部门预算报表详见附件。