2022年预算公开

第一部分：部门概况

　　第二部分：广西医科大学2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西医科大学2022年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　广西医科大学创建于1934年11月21日，是全国建校较早的22所医学院校之一，是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一，是教育部批准的有招收本科临床医学专业（英语授课）留学生资格的首批30所高校之一，是是广西医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的广西目前唯一的一所医学院校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内“双一流”大学的高校。学校秉承“造就本省人才，为本省之用”的优良办学传统，牢记“厚德励志，博学弘医”的校训，坚持育人为本，立德树人，以国家发展战略和广西经济社会发展人才需求为导向，不断深化教育综合改革，大力推进学校内涵建设，深入实施“六大战略”，着力实现“三大突破”，积极创建“双一流”以及“优势突出、特色鲜明，具有一定国际影响力的国内一流地方医科大学”。

　　二、机构设置情况

学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、玉林校区、国际医药教育交流与研究中心（五象校区，在建）4个校区。学校设有1个研究生院和19个学院（即：基础医学院、公共卫生学院、护理学院、药学院、国际教育学院、高等职业技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、外国语学院、全科医学院、信息与管理学院、生命科学研究院、继续教育学院、体育与健康学院、第一临床医学院、第二临床医学院、肿瘤医学院、口腔医学院、武鸣临床医学院）。

学校现有183个实践教学基地（含7个社区卫生服务中心及全科医学实践教学基地），1个全国高校毕业生就业能力培训基地，1个广西高校大学生创新创业典型示范基地，11个校外研究生培养基地，1个医学人文技能培训基地，22个高等学历继续教育函授站（其中社会函授站7个、区外社会函授站2个），5所直属附属医院（第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院、附属口腔医院、附属武鸣医院），15所教学医院：第三附属医院（南宁市第二人民医院）、第四附属医院（柳州市工人医院）、第五附属医院（南宁市第一人民医院）、第六附属医院（玉林市第一人民医院）、第七附属医院（梧州市工人医院）、第八附属医院（贵港市人民医院）、第九附属医院（北海市人民医院）、第十附属医院（钦州市第一人民医院）、附属民族医院（广西壮族自治区民族医院）、附属南宁市传染病医院（南宁市第四人民医院）、附属柳铁中心医院（柳州市铁路中心医院）、附属柳州市人民医院（柳州市人民医院）、附属南宁市妇幼保健院（南宁市妇幼保健院）、附属钦州市第二人民医院（钦州市第二人民医院）和广西壮族自治区人民医院，其中，“三甲”医院18所、三级医院1所、综合医院15所、专科医院4所，引领着壮乡高等医学教育、医学科学研究和医疗卫生服务的发展。

　　第二部分：广西医科大学2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算109037.38万元，同比增加61.40万元，增长0.06%。2022年支出总预算109037.38万元，同比增加61.40万元，增长0.06%。预算收支平衡。

　　二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算109037.38万元，同比增加61.40万元，增长0.06%。其中：

（1）一般公共预算收入41633万元，同比减少533.47万元，下降1.28%。

（2）财政专户管理资金收入53404.38万元，同比增加94.87万元，增长0.18%。

（3）单位资金收入安排的资金收入14000万元，同比增加500万元，增长3.70%。

收入增减原因的说明。一般公共预算收入减少的原因主要为“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2022年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，一般公共预算收入有所下降；财政专户管理资金收入增长主要原因为新校区的启用带来了学校办学规模的扩大，学杂费等收入迎来增长；事业收入增长主要原因为预计科研收入等其他渠道筹集的资金有所增长。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算109037.38万元，同比增加61.40万元，增长0.06%。

（1）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目支出105909.31万元，占支出总预算97.13%，同比下降76.04万元，下降0.07%。

社会保障和就业支出科目支出1752万元，占支出总预算1.61%，同比增加98.19万元，增长5.94%。

卫生健康支出科目支出524.89万元，占支出总预算0.48%，同比增加14.97万元，增长2.94%。

住房保障支出科目支出851.18万元，占支出总预算0.78%，同比增加24.28万元，增长2.94%。

支出增减原因的说明。主要为教育支出类科目支出的下降，减少主要原因为“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2022年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算24531.74万元，占支出总预算22.50%，同比增加9946.50万元，增长68.20%。其中：

人员类基本支出预算16351.87万元，占基本支出预算66.66%，同比增长2994.40万元，增长22.42%。其中：工资福利支出预算14797.91万元，占基本支出预算60.32%，同比增长3019.42万元，增长25.64%；对个人和家庭的补助预算1553.96万元，占基本支出预算6.33%，同比减少25.02万元，下降1.58%；

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算8179.87万元，占基本支出预算33.34%，同比增长6952.10万元，增长566.24%。

支出增减原因的说明。人员类项目支出和运转类公用经费项目支出增长的主要原因为在基本支出中安排了绩效工资4375.85万元，同时一上安排生均定额总量同比增长，因此造成人员类项目支出和运转类公用经费项目支出增长。

项目支出预算84505.64万元，占支出总预算77.50%，同比减少9885.10万元，下降10.47%。

支出增减原因的说明。根据学生人数安排学校的生均定额总量，由于一上安排生均定额总量基本支出同比增长，因此项目支出同比下降。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算收入41204.60万元，同比减少533.47万元，下降1.28%。其中：自治区本级拨款41194.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入10万元。一般公共预算支出41204.60万元，同比减少533.47万元，下降1.28%。财政拨款收支平衡。

收入增减原因的说明。一般公共预算收入减少的原因主要为“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2022年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，一般公共预算收入有所下降

　　五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出41633万元。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出科目支出39072.38万元，占支出总预算35.44%，同比下降654.73万元，下降1.67%。

社会保障和就业支出科目支出1184.55万元，占支出总预算1.09%，同比增加82.01万元，增长7.44%。

卫生健康支出科目支出524.89万元，占支出总预算0.48%，同比增加14.97万元，增长2.94%。

住房保障支出科目支出851.18万元，占支出总预算0.78%，同比增加24.28万元，增长2.94%。

支出增减原因的说明。减少的主要原因为教育支出科目支出的下降，由于“广西一流学科建设项目”于2021年已到期，2022年初预算未安排“广西一流学科建设项目”以及“高水平本科教育改革经费”，其他类科目支出随着学校在编人数增加而增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出22752.55万元，占支出总预算20.87%，同比增加10032.17万元，增长78.87%。其中：

人员类基本支出预算15023.08万元，占基本支出预算66.03%，同比增加3092.07万元，增长25.92%。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算7729.47万元，同比增加6940.10万元，增长879.20%。

支出增减原因的说明。随着办学规模的扩大，财政核定学校生均定额拨款得到较大提高，同时一上安排生均定额总量同比增长，因此公用经费较大增长。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2022年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，与上年持平。具体如下：

（1）因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

（3）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年我校政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

　　我校2022年部门预算事业单位运行经费4604.78万元，其中印刷费10万元、水电费1100万元、物业管理费1000万元、差旅费27万元、维修(护)费590万元、会议费120万元、专用材料费1300万元、公务用车运行维护费407.78万元、办公设备购置50万元。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我校2022年部门预算政府采购预算总金额2488.4万元，具体如下：

　　1.货物类采购预算金额1183万元，主要包括为保障教学任务的开展和日常管理工作运行而购买的各种设备、图书档案、实验材料等。

　　2.服务类采购预算金额1305.4万元。主要包括根据政府招标采购合同支付的物业管理费用1000万元，以及各类维修和保养服务费用。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我校2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我校重点项目预算绩效目标等情况说明如下：

　 　1.“生均拨款”项目

　　项目根据《财政部、教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号），核定我校生均定额拨款，经费由财政全额核拨。经费主要用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系、高校教育教学日常维持运转等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现，保障学生培养质量，保障学生毕业后的就业率，实现为社会培养优秀大学生的办学目标。

　　项目年度绩效目标详见《本科高校生均定额拨款(自治区资金)绩效目标申报表》、《本科高校生均拨款(中央资金)绩效目标申报表》。

 2.“商品和服务支出（学校自筹）”项目

　　项目结合学校建设工作实际情况，经科学测算后进行编制，经费主要用于保障学校建设“一流学科”、“特色专业”，开展专业建设、教学改革、课程建设、学生实习、教学日常维持运转等方面，确保教学工作和教学任务的全面正常开展和顺利完成。

　　项目年度绩效目标详见《商品和服务支出（学校自筹）绩效目标申报表》。

　　3.“助学金（学校自筹）”项目

　　根据国家对学生奖助学金的提取比例及要求，学校按事业收入5%比例记提学生奖助基金，2022年共提取1850万元，用于切实做好对困难学生的资助工作，减轻困难孩子的经济生活压力，提供更好的学习生活生活环境。

　　项目年度绩效目标详见《助学金（学校自筹）绩效目标申报表》。

　　4.“图书资料购置费”项目

　　为满足学校图书资料购置的需求，学校图书馆建设和藏书量，确保教学基本条件要求，新图书馆馆藏书籍和数据库，提供足够数量质量的图书，保障教职工和学生图书查阅需求，学校根据年度购书计划进行预算编制，满足购书需求和建设目标。

　　项目年度绩效目标详见《图书资料购置费绩效目标申报表》。

　　5.“科研经费支出”项目

　　根据全面预算原则，按照《国家自然科学基金管理办法》、《重点实验室等科研经费管理规定、项目任务书、以及学校签订的各类科研合同，学校每年获得各类非财政拨款的纵向、横向科研经费如国家自然科学基金、广西自然科学基金、科研平台等，科研经费必须专款专用，分年度按时完成科研任务。

　　项目年度绩效目标详见《科研经费支出绩效目标申报表》。

　　6.“东盟国际口腔医学院”项目

　　为了更好的解决广西医科大学学校基础设施资源紧缺的现状，学校决定将在南宁五象新区建设东盟国际口腔医学院。项目得到了自治区及南宁市政府的关注与支持，本项目已于2008 年获得了广西壮族自治区发展和改革委员的立项批复（桂发改投资〔2008〕1003 号），以列入自治区本级预算内基本建设投资计划，并被列为自治区重大项目。建筑总面积106000平方米，包括1#综合楼、2#病房楼、3#门急诊楼、4#特需门诊楼、5#教学实验楼、7#宿舍楼、8#宿舍楼、体育馆、道路和绿化等配套设施。

　　项目年度绩效目标详见《东盟国际口腔医学院绩效目标申报表》。

　　7.“研究生学业奖学金”项目

　　2013年财政部、国家发展改革委、教育部先后发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》和《关于深化研究生教育改革的意见》，研究生教育正式进入综合改革阶段。《关于完善研究生教育投入机制的意见》首次在国家层面的文件中正式明确了“研究生学业奖学金”的提法。2013年7月29日，《研究生学业奖学金管理暂行办法》（财教〔2013〕219号）发布，文件明确提出“为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业”而设立研究生学业奖学金。

　　项目年度绩效目标详见《研究生学业奖学金绩效目标申报表》。

　　8.“研究生助学金”项目

　　资助在校就读的研究生，保障其完成学业。严格按照研究生助学金管理的有关规定，按时足额发放。按照博士13000元/人/年，硕士6000元/人/年完成发放任务。

　　项目年度绩效目标详见《研究生奖助学金(自治区资金)绩效目标申报表》、《研究生奖助学金(中央资金) 绩效目标申报表》。

　　9.“广西政府东盟国家留学生奖学金”项目

　　根据广西政府东盟国家留学生奖学金资助规定，对东盟国家留学生进行资助。资助在校就读的约120名广西政府东盟国家留学生奖学金，根据《自治区教育厅关于新冠肺炎疫情期间广西政府东盟国家留学生奖学金生活费发放事宜的通知》，按时足额发放。

　　项目年度绩效目标详见《广西政府东盟国家留学生奖学金项目绩效目标申报表》。

　　10.“本专科生奖助学金(中央资金)”项目

　　根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）、《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号 ），以及自治区财政厅、教育厅下达的本专科生奖助学金2133.49万元，对我校品学兼优及家庭经济困难学生进行资助。

　　项目年度绩效目标详见《本专科生奖助学金(中央资金)绩效目标申报表》。

　　11.“南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息”项目

　　项目严格按照《广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法》执行，贴息资金主要用于新校区基础设施建设投入产生的利息。通过贷款贴息的投入，具有较好的社会效益，规范加强资金管理，积极防范贷款风险，加快学校发展。

项目年度绩效目标详见《南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息绩效目标申报表》。

12.“公务用车及公务出行保障支出”项目

该项目预算严格根据国家公车改革文件及核定额度编制，项目有充分的政策依据和充足的资金来源，能够充分保障项目运行。该项目是根据公车改革政策，保障学校公车维护及公务人员普通公务出行支出。 我校在2021年基础上，2022年年初安排公务用车及公务出行保障支出总预算428.84万元。

项目年度绩效目标详见《公务用车及公务出行保障支出绩效目标申报表》。

13.“编外人员经费”项目

该项目根据国家劳务法、自治区非实名控制人员工资政策、学校与录用人员签订的劳务合同，结合与我校签订劳务合同的人员数量和约定待遇进行测算与编制，用于满足我校非实名控制人员、其他合同制人员的工资福利待遇及社会保障缴纳支出。

项目年度绩效目标详见《编外人员经费绩效目标申报表》。

14. “示范性现代产业学院经费”项目

广西医科大学药学专业入选国家首批一流本科专业建设点，2门课程入选国家一流本科课程、3门课程入选自治区级一流本科课程，药学学科入选广西一流学科建设点。可以为医药产业振兴和区域经济高质量发展提供支撑和引领根据，以服务产业发展为导向，生物医药产业已列入区域发展整体规划并获优先支持。广西医科大学现代医药产业学院已于2021年挂牌成立。通过项目实施，培养高素质的应用型、复合型、创新型人才，为广西医药产业和经济发展提供人才和智力支撑。通过与共建单位合作，共同建设一个集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的办学特色鲜明的示范性现代医药产业学院。

项目年度绩效目标详见《示范性现代产业学院经费绩效目标申报表》。

15.“ 广西高校科技创新和服务能力提升工程经费”项目

该项目通过机制体制改革引领协同创新，力争突破高校内部以及与外部的机制体制壁垒，改变“分散、封闭、低效”的现状，优化资源配置。依托高校和协同单位建立高效的内部管理机制，科学、合理地配置创新资源，处理好与校内院系之间、与现有基地和平台之间、以及与外部机构之间的关系，扩大人员的互聘、合作与交流，加强成果和仪器设备的共享，共同发表论文，达到责权统一，成果共享，风险共担。建立切实的开放机制，形成相对独立、一定规模的科研实体，支撑高校的学科发展和人才培养。坚持“整合、共享、完善、发展”的协同理念，通过开展“战略协同”、“组织协同”、“人才协同”、“科研协同”、“资源协同”的五大协同实现 “政产学研用”的创新模式，支持中心团队结合现代创伤修复重建、区域特色医用生物资源开发应用的需求，着力突破骨与软组织再生修复、神经组织再生修复、海洋生物资源开发应用等方面的共性技术难点和关键创新节点，系统性地开展再生医学的基础、应用及产业化开发研究，推动生物医学工程、临床医学、基础医学、药学等广西一流学科交叉、协同发展。

项目年度绩效目标详见《广西高校科技创新和服务能力提升工程经费绩效目标申报表》。

16. “本专科生国家奖助学金(自治区资金) ”项目

秋季学期国家助学金金额为435.66万元，资助标准一等助学金为2150元／学期，二等助学金为1150元／学期。每个学院按照基数分配资助名额，全校预计资助2484人。国家助学金：2022年6月完成春季助学金的发放，11月底前完成秋季助学金的发放。国家奖学金：2022年9月初启动评审工作，当年10月31日前完成评审。每年11月30日前将国家奖学金一次性发放给获奖学生，颁发国家统一印制的奖励证书，并记入学生的学籍档案。

项目年度绩效目标详见《本专科生国家奖助学金(自治区资金)绩效目标申报表》。

　　第三部分：名词解释

　　双一流：世界一流大学和一流学科（First-class universities and disciplines of the world ），简称“双一流”。建设世界一流大学和一流学科，是中共中央、国务院作出的重大战略决策，也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略，有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。

　　事业单位运行经费:主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一流本科课程：简称：一流课程，是指一流本科课程“双万计划”的万门左右国家级一流本科课程和万门左右省级一流本科课程。

　　第四部分：广西医科大学2022年部门预算报表

　　广西医科大学2022年部门预算报表详见附件。